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Registrar pago al emitir factura
Al habilitar esta modalidad, cuando emita una factura de contado (plazo 0) SimanG8® el usuario deberá saldar la factura para poderla emitir.
El pago podrá realizarse mediante el registro de pagos o la aplicación de saldos a favor o la combinación de ambos.
Puede registrar pagos con distintas formas de pago.
En la lista de saldos a favor indique el importe que desea aplicar. Los saldos a favor que tengan importe a aplicar igual a cero serán ignorados.
Al estar editando el campo para indicar el importe del pago o importe a aplicar, si presiona la tecla F2 automáticamente sugerirá el pago total pendiente.
Al emitirse una factura de contado en esta modalidad, el CFDI utilizará el método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición).
Según la guía de llenado del Anexo 20 cuando se registra más de una forma de pago en una transacción se deberá indicar la de mayor importe. SimanG8® determinará la forma de pago de mayor importe para reflejarla en la factura.
Cuando la factura se salde mediante combinación de saldos a favor (y estos sean los de mayor importe) se utilizará la forma de pago del saldo a favor y en caso que éste no tenga definida una forma de pago se utiliza la clave 30 (Aplicación de anticipos).
Requisitos previos
- Habilitar en las preferencias la opción "ERP/Preferencias/Registrar pago al facturar"
Ver también
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