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Principal > ERP > Guía del usuario > CFDI 3.3 > Complementos de pago recibidos

Complementos de pago recibidos

Así como al recibir pagos de clientes se deberán emitir y timbrar comprobantes de pago, los proveedores a quienes les realicemos pagos deberán emitir y timbrar el comprobante de pago correspondiente y éste deberá formar parte de la contabilidad electrónica. A continuación se describe el proceso para integrar dichos comprobantes.

 

  1. La integración del comprobante se dará después de haber registrado en el módulo de tesorería el pago al proveedor de forma habitual.
  2. Al recibir el comprobante se deberá seleccionar los retiros (conciliados o por conciliar) a los que correspondan los comprobantes. SimanG8® solo procesará aquellos retiros que estén relacionados con pagos a facturas timbradas.
  3. Haga clic en el botón "CFDI" y en el asistente seleccione los archivos XML recibidos. 
  4. SimanG8® revisará todos los comprobantes seleccionados y buscará la coincidencia entre los documentos del CFDI y los pagos de tesorería seleccionados. En caso de encontrar coincidencias, incluirá en la póliza del movimiento el comprobante de pago. 

 


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