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Complementos de pago recibidos
Así como al recibir pagos de clientes se deberán emitir y timbrar comprobantes de pago, los proveedores a quienes les realicemos pagos deberán emitir y timbrar el comprobante de pago correspondiente y éste deberá formar parte de la contabilidad electrónica. A continuación se describe el proceso para integrar dichos comprobantes.
- La integración del comprobante se dará después de haber registrado en el módulo de tesorería el pago al proveedor de forma habitual.
- Al recibir el comprobante se deberá seleccionar los retiros (conciliados o por conciliar) a los que correspondan los comprobantes. SimanG8® solo procesará aquellos retiros que estén relacionados con pagos a facturas timbradas.
- Haga clic en el botón "CFDI" y en el asistente seleccione los archivos XML recibidos.
- SimanG8® revisará todos los comprobantes seleccionados y buscará la coincidencia entre los documentos del CFDI y los pagos de tesorería seleccionados. En caso de encontrar coincidencias, incluirá en la póliza del movimiento el comprobante de pago.
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