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Provisionar desde CFDI (Masivo)

Esta opción es similar a la descrita en Provisionar desde CFDI, pero esta permite realizar esa operación de forma masiva, es decir, de forma automática con muchos archivos CFDI recibidos. Esta opción es particularmente útil cuando los proveedores (de gastos) envían por correo o dejan en un repositorio los comprobantes (o se descargan desde el portal del SAT).

Importante:

Ya que este proceso solo genera la provisión en CxP, no deberá utilizarlo para procesar facturas de compras, esas deberán ser procesadas en el módulo de cédulas de compra o entradas por compra.

Para utilizar esta opción solo necesita copiar a una carpeta los CFDI (archivos XML) de las facturas a provisionar. y SimanG8^® ERP las procesará y las integrará en las cuentas por pagar.

Los comprobantes para poder ser importados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar timbrados y ser válidos.
• El receptor deberá ser la empresa en la que se importarán (RFC del receptor debe ser igual al RFC de la empresa).
• El RFC del receptor deberá existir como proveedor en el catálogo de proveedores.
• El proveedor deberá tener asignada una naturaleza por omisión. Dicha naturaleza se utilizará para registrar la provisión importada.
• El comprobante sea de tipo "Ingreso".

Importación 

1. Copie los archivos XML que desea importar a una carpeta en su equipo.

2. Ejecute la opción "ERP/Compras/Importar CxP desde CFDI"

3. Seleccione los archivos a importar (paso 1)

Haciendo clic en el botón "Seleccionar archivos ... " podrá agregar uno o más archivos a importar. Puede quitar archivos de la lista presionando  la tecla <Supr> o quitarlos todos haciendo clic en el botón "Limpiar lista"

Una vez que haya seleccionado los archivos haga clic en el botón "Siguiente" 

4. Seleccione las opciones

​

Se recomienda dejar marcada la opción "Eliminar CFDI al importar" ya que de esa forma, una vez que el comprobante ha sido importado se eliminará de la carpeta original. Una copia se almacenará en el almacén fiscal de SimanG8^®.

5. El sistema validará y procesará los comprobantes y al final mostrará un resumen

• Si existe otra CxP con el mismo UUID, no se importará el comprobante. 
• Si el método de pago es "PUE" se registrará como una venta de contado. Si el método de pago es "PPD" se registrará como crédito, utilizando el plazo asignado al proveedor.
• Si el método de pago es "PUE" deberá tener la forma de pago correspondiente al catálogo del SAT.

Requisitos previos

• Tener asignado el permiso "ERP\Proveedores\Cuentas por pagar\Importar desde CFDI"
• Debe contar con una suscripción activa al servicio de validación de CFDI. Se consumirá un timbre de validación por cada comprobante.