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Cancelar factura de remisiones
La cancelación de una factura de remisiones opera de manera distinta a la cancelación de facturas directas. En este caso la cancelación de la factura revierte únicamente el proceso de facturación, pero las afectaciones originales de la remisión quedan intactas, de tal forma que las remisiones puedan facturarse nuevamente.En caso de que se desee cancelar la operación en su totalidad, después de cancelar la factura se deberá cancelar la remisión.
Lo anterior sucede de forma interna y el sistema lo determina automáticamente al detectar que una factura corresponde a facturación de remisiones. Esta cancelación se ejecuta desde la lista de facturas.
Afectaciones
Las afectaciones al cancelar revierten las afectaciones que se realizaron al facturar la remisión. Por lo tanto solo afectarán las cuentas por cobrar:
A la factura se aplica el abono por cancelación de factura y en caso de haber traspasado pagos de remisiones (“Abono de remisiones”) se registrará un cargo con la naturaleza “Cancelación de abono de remisiones” para saldar la factura.
Requisitos previos
- El usuario deberá tener el permiso para cancelar facturas.
- El usuario deberá tener el permiso para entrar a la lista de facturas.
Ver también
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