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Factura de anticipo
La facturación de anticipos se realiza mediante la opción "Facturar anticipo" desde la lista de anticipos.
En la ventana podrá indicar la información del anticipo y la información fiscal como impuestos, la forma de pago y uso del CFDI indicado por el cliente:
La factura se emitirá y timbrará y quedará como un documento saldado y listo para ser amortizado, a menos que habilite la opción para no poder amortizar hasta que se registre el depósito en el módulo de tesorería.
Esta factura podrá imprimirla o enviarla por correo electrónico desde la lista de facturas o desde el visor de CFDI.
Desde el auxiliar de la factura de anticipo podrá ver el importe disponible para amortizar:
Requisitos previos
- Contar con permiso para facturar anticipos
- Configurar el código de servicio que se utiliza para facturar anticipos. Este código debe estar asociado al código del SAT 84111506
Ver también
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