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Facturar remisiones

Desde la lista de remisiones, seleccione las remisiones que desea facturar y haga clic en el botón "Facturar".

• Sólo podrá facturar remisiones del mismo cliente y almacén.
• Sólo podrá facturar remisiones que no hayan sido canceladas.
• Si la remisión ha sufrido devoluciones, se descontarán las unidades devueltas de la factura.
• Al facturar de modo concentrado, se facturará una partida por cada tasa de IVA y se hará referencia a los folios de remisiones facturadas.
  
• Al facturar de modo desglosado, se creará una partida por cada distinto producto de las remisiones.
  
• Si la remisión está pendiente de pago, el saldo se transferirá a la factura.
• Al cerrar la ventana se imprimirá la factura y esta podrá consultarse y re-imprimirse desde la lista de facturas.

Requisitos previos

• Contar con el permiso para emitir facturas